关注国际方(fāng)面消(xiāo)息。

　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日(rì)俄(é)罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰(jiàn)队所(suǒ)在地，克里米亚半(bàn)岛(dǎo)的(de)塞(sāi)瓦斯托(tuō)波(bō)尔市(shì)的一(yī)个(gè)储(chǔ)油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络(luò)上(shàng)曝光的照(zhào)片可以(yǐ)看到(dào)，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市(shì)长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由(yóu)无(wú)人机袭击造成(chéng)的火灾(zāi)影响面(miàn)积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人员都已抵达(dá)现场。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场大火照亮了整(zhěng)个(gè)夜空(kōng)，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦(dūn)促人们(men)在消防(fáng)员努力(lì)扑灭(miè)大火时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报(bào)道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的(de)净(jìng)利润(rùn)8.5亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报(bào)告期内(nèi)，随(suí)着国内餐(cān)饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期(qī)有所上涨。另外，去年一季度受南(nán)美干(gàn)旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原(yuán)材料的价格快(kuài)速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原材(cái)料(liào)成本低(dī)于去年(nián)同期。销量上涨和(hé)毛利率提升共(gòng)同推动了厨房食(shí)品的利润(rùn)增(zēng)长。

　　截至2022年年(nián)末，金(jīn)龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼在投资者(zhě)关(guān)系活动上表示(shì)，新增(zēng)渠(qú)道(dào)主要(yào)来(lái)源于(yú)网(wǎng)络下沉(chén)、细分产品的专业经销(xiāo)商，以及(jí)餐饮渠(qú)道的快速发展(zhǎn)带来的经销商(shāng)增长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金龙鱼目(mù)前有70多个已(yǐ)投产生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项(xiàng)目也将于年内建成投产。目前，河南(nán)周(zhōu)口和陕西兴平央(yāng)厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多(duō)款预制菜在(zài)线下及(jí)电商平台开展销(xiāo)售(shòu)。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记者还注意到(dào)，金龙(lóng)鱼(yú)归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的扣除非(fēi)经常性(xìng)损益(yì)的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司的(de)套期保值(zhí)操作(zuò)未(wèi)完(wán)全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将套期保值(z50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润hí)业务划定(dìng)为非经(jīng)常性损(sǔn)益，排除(chú)在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期(qī)货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年(nián)对(duì)在场内市(shì)场交易的与公司及下属(shǔ)子公(gōng)司的生(shēng)产(chǎn)经营(yíng)有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油(yóu)、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一(yī)季度，饲(sì)料(liào)原料和油脂(zhī)科技产品(pǐn)的销(xiāo)量有所增长(zhǎng)，营(yíng)业(yè)收(shōu)入同比上(shàng)涨，但是(shì)在(zài)行情下跌的(de)过程中(zhōng)，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利(lì)润(rùn)受(shòu)到(dào)挤压，导(dǎo)致利润(rùn)同比有所减少。从(cóng)合并资产负债(zhài)表中(zhōng)可以看出，衍生(shēng)金融资(zī)产从年(nián)初余额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿(yì)元，实现(xiàn)了对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道(dào)道全发布2023年(nián)一季(jì)度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金流(liú)量(liàng)净额3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同步转(zhuǎn)正。由(yóu)于产能释放(fàng)、原(yuán)料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润修复时刻。分析人士(shì)表示(shì)，道道全业绩修复(fù)有(yǒu)持续性，预计(jì)二季度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全业绩出现大反(fǎn)转(zhuǎn)的主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上(shàng)的(de)历史高位，这大大抬升了企业的加(jiā)工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油价(jià)格上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现卖得越多、亏得越(yuè)多的情(qíng)况(kuàng)，这导致油脂(zhī)加工企业的盈(yíng)利能力大幅下(xià)降，道(dào)道全(quán)也不例外(wài)。自2022年(nián)下半年以来，道(dào)道全新建(jiàn)产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带(dài)动道道全的包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年(nián)来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年一季度(dù)取得阶(jiē)段性成(chéng)绩。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产能处(chù)于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东大力发展预(yù)制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回(huí)暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带来正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一主要原因是(shì)主要原料价格出(chū)现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及(jí)成(chéng)本压力(lì)。自(zì)2022年下(xià)半(bàn)年开始，道道全所用(yòng)主要原料(liào)的国际交易价格呈(chéng)现出回落(luò)走势，受(shòu)船期和(hé)现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的(de)主要(yào)原料综合采购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回(huí)落趋势，对(duì)其一季(jì)度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜(cài)油主要消费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下(xià)游(yóu)消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成(chéng)为道道全今年业(yè)绩(jì)修复的两大驱动因子(zi)。对于今年的业绩，道道全持(chí)有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态(tài)度，认为业绩修复有一定持续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对道道(dào)全(quán)今(jīn)年业绩(jì)表达正面(miàn)预(yù)期，并(bìng)预测其今年全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料(liào)价格自2022年下半(bàn)年高位(wèi)回落，且叠(dié)加提价效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现，部分公(gōng)司毛利率迎来(lái)较(jiào)明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与(yǔ)趋势，道道(dào)全(quán)认为(wèi)，2023年，从目前掌握(wò)的信(xìn)息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋(qū)向于宽松，但天气、能源及国际政(zhèng)治经济(jì)形势等因素(sù)的影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油(yóu)料市(shì)场带来不确定性。包装食(shí)用植(zhí)物油(yóu)是生(shēng)活必需(xū)消费品，市(shì)场空间广阔。随(suí)着消(xiāo)费者健康(kāng)意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化将是行业发(fā)展的趋(qū)势，品牌差(chà)异化现象(xiàng)也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投(tóu)油脂(zhī)分析师(shī)石丽红(hóng)告诉记者(zhě)，在原(yuán)料供应(yīng)端，大宗(zōng)农产品价格(gé)已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而(ér)且我国菜油原料供应出现了从(cóng)未有过的多元(yuán)及宽松局面(miàn)，包(bāo)装油(yóu)的成(chéng)本(běn)端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂油料市(shì)场整体(tǐ)运行(xíng)平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而(ér)，进入3月(yuè)后市(shì)场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市(shì)场恐(kǒng)慌及(jí)连锁反应，为全(quán)球(qiú)金(jīn)融市场(chǎng)的稳定性(xìng)带(dài)来了挑(tiāo)战，对整个商品乃(nǎi)至金融市场造(zào)成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜(cài)油供(gōng)给压力从(cóng)进(jìn)口成本端(duān)为油脂油料(liào)市(shì)场形(xíng)成了较(jiào)大拖累(lèi)。宏观与基本面利(lì)空出(chū)现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场并不看(kàn)好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节(jié)奏上超出了市场(chǎng)预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认(rèn)为(wèi)，今年一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面影响(xiǎng)。另(lìng)外，在大量乌克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多(duō)万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继(jì)续增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对(duì)中国出(chū)口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背(bèi)景(jǐng)下，国内后期(qī)面临的菜油供(gōng)给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油(yóu)脂(zhī)消费复苏不及预期，包(bāo)装油需(xū)求(qiú)乏(fá)力，国内食用油(yóu)需求整体增量空(kōng)间不大。要想拿到更多市场份额，不(bù)同油种之间、大小企(qǐ)业之间(jiān)的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处(chù)于(yú)弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观(guān)库(kù)存处于低位，终端库存(cún)处于高位。随供(gōng)应逐步(bù)增加，表(biǎo)观库存或逐步(bù)起量，二季度菜(cài)油价(jià)格与相(xiāng)关油脂(zhī)价差缩小格(gé)局背景下，菜油(yóu)需求或起量，但中短(duǎn)期(qī)仍处于(yú)累库态势(shì)。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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